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2015年度青海省统计局部门决算
来源：局办公室 日期：2016-07-27 17:35:00
目 录
第一部分 青海省统计局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 青海省统计局2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 青海省统计局2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 青海省统计局部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（一）依照统计法规，拟定统计改革和统计现代化建设规划以及地方性统计调查计划，组织领导和监督检查各地区、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。负责全省目标责任制考核中经济指标的考核监控。
（二）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，依照全国统一的基本统计制度和国家统计标准，审查各地区、各部门统计标准，组织管理全省统计调查项目，审批各地区、各部门的统计调查计划、调查方案。
（三）负责实施重大的国情国力普查工作；统一组织各地区、各部门的社会经济调查，汇总、整理全省的基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向省委、省政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（四）统一核定、管理、公布全省性的基本统计资料，定期向社会公众发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。
（五）建立健全和管理全省统计信息自动化系统和全省统计数据库体系，依据国家标准和运行规则，统一管理各地区、各部门统计数据库网络。
（六）协助管理州（地）、市统计局局长和副局长，组织管理统计专业资格考试和职务评聘工作；管理国家统计局在青的直属调查机构。
（七）承办省政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括省本级预算单位1个。本级单位年末人数233人，其中在职人员146人，离休人员3人，退休人员84人。
第二部分 青海省统计局2015年度部门决算表
| 收入支出决算总表（01） 编制单位：青海省统计局 金额单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |
| 3 | 栏次 |
| 9 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 35,605,300.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 26,245,300.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 23,593,600.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 2,651,700.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 9,166,735.61 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 9,166,735.61 |
| 六、其他收入 | 7 | 2,023,654.73 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 |
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 | — |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 35,412,035.61 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 | 14,966,500.00 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 11,818,435.61 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 8,627,100.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 |
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 |
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 |
|
| 本年收入合计 | 24 | 37,628,954.73 | 本年支出合计 | 35,412,035.61 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 736,892.97 | 交纳所得税 | 0.00 | |
| 基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 0.00 | |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 736,892.97 | 转入事业基金 | 0.00 | |
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 0.00 | |
|
| 30 |
| 年末结转和结余 | 2,953,812.09 | |
|
| 31 |
| 基本支出结转 | 0.00 | |
|
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 2,953,812.09 | |
|
| 33 |
| 经营结余 | 0.00 | |
|
| 34 |
|
|
| |
|
| 35 |
|
|
| |
| 总计 | 36 | 38,365,847.70 | 总计 | 38,365,847.70 | |
| 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 | |||||
| 收入决算表（02） | |||||||||||
| 编制单位：青海省统计局 金额单位：元 | |||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 37,628,954.73 | 35,605,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,023,654.73 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 27,498,254.73 | 25,474,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,023,654.73 | |||
| 20105 | 统计信息事务 | 27,498,254.73 | 25,474,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,023,654.73 | |||
| 2010501 | 行政运行 | 19,135,754.73 | 17,112,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,023,654.73 | |||
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010506 | 统计管理 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010507 | 专项普查活动 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010550 | 事业运行 | 502,500.00 | 502,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,978,600.00 | 6,978,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,978,600.00 | 6,978,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6,978,600.00 | 6,978,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21602 | 商业流通事务 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2160299 | 其他商业流通支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 1,652,100.00 | 1,652,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,652,100.00 | 1,652,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,652,100.00 | 1,652,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 支出决算表（03） | ||||||||||
| 编制单位：青海省统计局 金额单位：元 | ||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 35,412,035.61 | 26,245,300.00 | 9,166,735.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 26,781,335.61 | 17,614,600.00 | 9,166,735.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20105 | 统计信息事务 | 26,781,335.61 | 17,614,600.00 | 9,166,735.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010501 | 行政运行 | 18,161,515.11 | 17,112,100.00 | 1,049,415.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 6,600,000.00 | 0.00 | 6,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010506 | 统计管理 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010507 | 专项普查活动 | 1,257,320.50 | 0.00 | 1,257,320.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010550 | 事业运行 | 502,500.00 | 502,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,978,600.00 | 6,978,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,978,600.00 | 6,978,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6,978,600.00 | 6,978,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 1,652,100.00 | 1,652,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,652,100.00 | 1,652,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,652,100.00 | 1,652,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 财政拨款收入支出决算总表（04） | |||||||
| 编制单位：青海省统计局 金额单位：元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 |
| |||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 |
| 3 | 栏 次 |
| 19 | 20 | 21 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 35,605,300.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 26,245,300.00 | 26,245,300.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 23,593,600.00 | 23,593,600.00 | 0.00 |
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 2,651,700.00 | 2,651,700.00 | 0.00 |
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 8,117,320.50 | 8,117,320.50 | 0.00 |
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 8,117,320.50 | 8,117,320.50 | 0.00 |
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 |
|
|
|
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 |
|
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | — | — | — |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 14,966,500.00 | 14,966,500.00 | 0.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 10,769,020.50 | 10,769,020.50 | 0.00 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 8,627,100.00 | 8,627,100.00 | 0.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
|
|
| 本年收入合计 | 24 | 35,605,300.00 | 本年支出合计 | 77 | 34,362,620.50 | 34,362,620.50 | 0.00 |
|
| 25 |
|
| 78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 640,659.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 1,883,338.91 | 1,883,338.91 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 640,659.41 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 1,883,338.91 | 1,883,338.91 | 0.00 |
|
| 29 |
|
| 82 |
|
|
|
| 总计 | 30 | 36,245,959.41 | 总计 | 83 | 36,245,959.41 | 36,245,959.41 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表（05） 编制单位：青海省统计局 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 34,362,620.50 | 26,245,300.00 | 8,117,320.50 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 25,731,920.50 | 17,614,600.00 | 8,117,320.50 | |||
| 20105 | 统计信息事务 | 25,731,920.50 | 17,614,600.00 | 8,117,320.50 | |||
| 2010501 | 行政运行 | 17,112,100.00 | 17,112,100.00 | 0.00 | |||
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 6,600,000.00 | 0.00 | 6,600,000.00 | |||
| 2010506 | 统计管理 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | |||
| 2010507 | 专项普查活动 | 1,257,320.50 | 0.00 | 1,257,320.50 | |||
| 2010550 | 事业运行 | 502,500.00 | 502,500.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,978,600.00 | 6,978,600.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,978,600.00 | 6,978,600.00 | 0.00 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6,978,600.00 | 6,978,600.00 | 0.00 | |||
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21602 | 商业流通事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 1,652,100.00 | 1,652,100.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,652,100.00 | 1,652,100.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,652,100.00 | 1,652,100.00 | 0.00 | |||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（06） | ||||
| 部门：青海省统计局 金额单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 26,245,300.00 | 23,593,600.00 | 2,651,700.00 | |
| 301 | 工资福利支出 |
| 14,966,500.00 |
|
| 30101 | 基本工资 |
| 4,454,162.80 |
|
| 30102 | 津贴补贴 |
| 7,721,908.25 |
|
| 30103 | 奖金 |
| 1689000 |
|
| 30104 | 社会保障缴费 |
|
|
|
| 30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 | 绩效工资 |
| 92,424.00 |
|
| 30199 | 其他工资福利支出 |
| 1,009,004.95 |
|
| 302 | 商品和服务支出 |
|
| 2,651,700.00 |
| 30201 | 办公费 |
|
| 19725.7 |
| 30202 | 印刷费 |
|
|
|
| 30203 | 咨询费 |
|
|
|
| 30204 | 手续费 |
|
| 120371.56 |
| 30205 | 水费 |
|
| 48,596.31 |
| 30206 | 电费 |
|
| 298,852.31 |
| 30207 | 邮电费 |
|
| 96,861.47 |
| 30208 | 取暖费 |
|
| 58,362.31 |
| 30209 | 物业管理费 |
|
| 69,686.14 |
| 30211 | 差旅费 |
|
| 65,697.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 30213 | 维修(护)费 |
|
| 12,924.00 |
| 30214 | 租赁费 |
|
|
|
| 30215 | 会议费 |
|
| 42,806.00 |
| 30216 | 培训费 |
|
| 3,316.46 |
| 30217 | 公务接待费 |
|
| 6794 |
| 30218 | 专用材料费 |
|
|
|
| 30224 | 被装购置费 |
|
|
|
| 30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 | 劳务费 |
|
| 61,510.32 |
| 30227 | 委托业务费 |
|
|
|
| 30228 | 工会经费 |
|
| 194,400.00 |
| 30229 | 福利费 |
|
|
|
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
|
| 216,338.41 |
| 30239 | 其他交通费用 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
|
| 1,335,458.01 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |
| 8,627,100.00 |
|
| 30301 | 离休费 |
| 338,819.88 |
|
| 30302 | 退休费 |
| 4,994,604.54 |
|
| 30303 | 退职（役）费 |
|
|
|
| 30304 | 抚恤金 |
| 347,881.73 |
|
| 30305 | 生活补助 |
| 16492 |
|
| 30307 | 医疗费 |
|
|
|
| 30309 | 奖励金 |
| 500500 |
|
| 30311 | 住房公积金 |
| 1,652,100.00 |
|
| 30312 | 提租补贴 |
|
|
|
| 30313 | 购房补贴 |
|
|
|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 776701.85 |
|
| 310 | 其他资本性支出 |
|
|
|
| 31002 | 办公设备购置 |
|
|
|
| 31003 | 专用设备购置 |
|
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
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|
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
|
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| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（07） | |||||||||||
| 部门：青海省统计局 金额单位：万元 | |||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 68.52 | 11.63 |
| 41.99 |
| 14.90 | 47.31 | 0.00 |
|
| 46.63 | 0.68 |
第三部分 青海省统计局2015年度部门决算情况说明
一、关于2015年度部门决算收支情况总体说明
2015年度收支总决算3836.58万元，比2014年收支总决算增加14万元。主要原因是：2015年按照省人社厅和省财政厅联合发文，我局干部职工工资增长规模较大，两年决算差异主要为人员薪酬增长所致。
（一）收入总计3836.58万元。包括：
1、财政拨款收入3560.53万元，为省财政当年拨付资金。
2、其他收入202.37万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。其中利息0.77万元，法制工作奖0.8万元，年鉴15.29万元，社情民意调查139.88万元，绿化费7.13万元，温室气体委托调查费30万元，扶贫款3.5万元，三基工作补助5万元。
3、上年结转和结余73.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括其他收入的结转和结余。
（二）支出总计3836.58万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出2678.13万元，主要用于青海省统计局机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出697.86万元，主要用于局本级开支的离退休人员经费和离退休干部退休费。
3、住房保障支出(类)支出165.21万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金支出。
4、结转下年295.38万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。
二、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出3624.60万元，占本年支出总计的94.47%。2015年决算数比2014年增加125.89万元，主要原因为人员工资增长支出。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出2697.46万元，占74.42%；社会保障和就业(类)支出697.86万元，占19.25%；住房保障支出（类）支出165.21万元，占4.56%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出2624.53万元。其中：
1、工资福利支出1496.65万元。其中：基本工资445.42万元、津贴补贴772.19万元、奖金168.90万元、绩效工资9.24万元、其他工资福利支出100.90万元。
2、对个人和家庭的补助862.71万元。其中：离休费33.88万元、退休费499.46万元、抚恤金34.79万元、生活补助1.65万元、奖励金50.05万元、住房公积金165.21万元、其他对个人和家庭的补助支出77.67万元。
3、商品和服务支出265.17万元。其中：办公费1.97万元、手续费12.04万元、水费4.86万元、电费29.89万元、邮电费9.69万元、取暖费5.84万元、物业管理费6.97万元、差旅费6.57万元、维修（护）费1.29万元、会议费4.28万元、培训费0.33万元、公务接待费0.68万元、劳务费6.15万元、工会经费19.44万元、公务用车运行维护费21.63万元、其他商品和服务支出133.55万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为68.52万元，其中：因公出国（境）费预算11.63万元，公务用车购置及运行费预算41.99万元，公务接待费预算14.90万元。支出决算为47.31万元，完成预算的69.05%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，未完成预算；公务用车运行费支出决算为46.63万元，完成预算的111.05%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算4.56%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算46.63万元，占100%；公务接待费支出决算0.68万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。0
2、公务用车购置及运行费支出46.63万元。其中：公务用车购置支出0万；公务用车运行费支出46.63万元，公务用车保有量为10辆。
3、公务接待费支出0.68万元。其中：国内公务接待支出0.68万元，接待1批次，26人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.73万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少1.48万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.77万元，公务接待费支出决算数比上年数减少2.02万元，主要原因是：（一）我单位2015年度未发生出国费用；（二）2015年度国家统计局在青举办2次业务会议，相应运行费用增加；（三）2015年全局坚决执行公务接待规定，只接待青洽会广西壮族自治区政府代表团1批次26人。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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